| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0394 000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | UNISTAV spol. s r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
| IČO: | 31409539 |
| Predmet: | Rekonštrukcia "Cintorínskej ulice" |
| Fakturovaná suma s DPH: | 94325,06 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0394000 |
| Zverejnené: | 16.10.2019 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 08:03.
